1、服从部门领导的管理，严格遵守公司的各项规章制度；
2、严格按公司规定审核各类单据并准确及时登记审核记账凭证，并做好账目的登记；
3、根据公司签属的各类文件审核单据记录凭证，检察错误并及时上报；
4、妥善保管所分管的各类合同、收条、厂家资料等；
5、跟踪《往来销售审批表》承诺收款时间，每月就所管部门的各往来款项与实际进行核对，并由各部门经理签字确认，并对时间较长的应收款项，提醒部门领导催收；
6、对展厅和仓库存货根据情况进行盘点（全盘或抽盘），盘点结果由展厅部门负责人签字确认，并汇总盘点报告，做好存档工作；
7、认真进行收入、成本、费用结转，并作相应的账务处理，编制会计报表；
8、按供应商的价格表、销售政策、采购部的申请供应商的批示复核采购部采购价格及采购金额；
9、编制所属各分公司、事业部、直营店客服物流的销售服务业绩；
10、核对所负责品牌的每月的收入（用友与亮睿核对），跟催所属供应商的返利；
11、对各环节出现的问题要及时汇报并作出相应的处理意见；
12、复核采购收货数量、金额是否一致。并及时与采购部、厂家沟通处理。并保留核对的原始资料，按次序装订,以便日后查找；
13、核对亮睿系统发货金额、未发货金额、入库金额、未入库金额、并与采购部核对，详细记录原因，并作相应的处理；
14、核对用友货款支付与亮睿采购订单是否一致。不一致时要与采购部沟通并记录原因，并做出相应的处理；
15、每月5号准时报出月报表；
16、完成领导交办的其他临时性工作事宜；